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金莎官网2018年度部门决算公开

来源:未知 编辑:财务处 时间:2019-08-01  浏览数: 0

 

第一部分 部门概述

一、        主要职能

二、        部门机构设置及决算单位构成情况

三、        2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、    收入支出决算总表

二、    收入决算表

三、    支出决算表

四、    财政拨款收入支出决算总表

五、    财政拨款支出决算表

六、    财政拨款基本支出决算表

七、    一般公共预算财政拨款支出决算表

八、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、    一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、          机关运行经费支出决算表

十二、          政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词说明


第一部分 部门概述

一、部门主要职能

金莎官网是经江苏省人民政府批准建立,是以现代信息技术为支撑,面向全体社会成员,举办高等职业教育、学历继续教育、中等职业教育、非学历教育以及全民终身学习支撑服务的新型高等学校。学校前身为创建于1979年的徐州市广播电视大学,经过三十余年的发展,所辖丰县、沛县、睢宁县、邳州市、新沂市、铜山区、贾汪区、大屯煤电8所分校。20154月,经徐州市人民政府批准,金莎官网、江苏城市职业学院徐州学院、江苏省徐州市中等专业学校合并办学,采取一套班子三块牌子的管理模式,形成了集高职教育、中职教育、成人高等教育、网络教育、社区教育为一体的办学格局。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办公室、组织人事处、纪检监察处(室)、教务处、财务处、党委学生工作部(处)等12个行政机构,以及开放学院、信电学院、经贸学院等8个二级学院。本部门下属单位包括:江苏省徐州市中等专业学校。

2.从决算单位构成看,纳入金莎官网2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:金莎官网部门本级、江苏省徐州中等专业学校。

 

三、2018年度主要工作完成情况

2018年,学校全面贯彻党的十九大会议精神,深入学习落实习大大总书记系列讲话重要精神,解放思想,积极创新,团结一致,努力工作,主动适应经济发展新常态和职业教育发展新形势,以提升教育教学质量为核心,以增强服务地方经济社会发展能力为主线,坚持从严治党、依法治校,不断加强内涵建设,全力推动学校党建、教学、招生、管理、服务等工作再上新台阶,2018年,在广大师生员工的共同努力下,学校综合实力和社会影响力稳步提升,各项工作呈现了良好的发展态势。

(一)党的建设坚强有力

1.规范党员教育管理

认真落实“三会一课”制度。给每个党支部发放“三会一课”专门记录本,定期督促,并对各党支部“三会一课”制度落实情况进行检查。

坚持开展党员领导干部上党课活动。从校党委书记到基层党支部书记都通过各种形式走上讲台为全校师生党员和入党积极分子上主题党课。

严格党内组织生活。认真组织处级领导班子召开专题民主生活会,各党支部召开专题组织生活会,通过开展批评与自我批评,切实增强党内生活的政治性、原则性、战斗性,引导党员以严肃认真的态度参加组织生活会。督查各党支部认真开好组织生活会,做好民主评议党员工作。

开展党员干部培训工作。为提高党务工编辑的理论和业务水平,利用暑假在延安干部学院举办了第一期党支部书记培训班,本次学习围绕“提升理论素养和工作能力,夯实基层党建工作基础”这一内容,结合工作实例,对全校22名党务工编辑和支部书记进行了为期五天的全面系统培训。培训期间,参训人员参观了延安革命纪念馆、中共七大会址、延川县文安驿镇梁家河村知青旧居。通过本次学习交流,全体同志重温了入党誓词,追忆了革命历史,接受了爱国主义教育。

选树先进典型,发挥基层党组织和党员示范带头作用。今年6月份,大家在全校推荐评选教育系统先进个人和先进集体等活动,赵冬冬、王彬两位同志被评为教育系统“优秀共产党员”、王干永同志被评为教育系统“优秀党务工编辑”,健康与养老教育学院党支部被评为教育系统“先进基层党组织”,郭庆强同志被评为教育系统“优秀教育工编辑”,汽车工程学院被评为教育系统“先进集体”。

规范党费收缴管理使用,发挥党费工作的教育功能。落实党费收缴管理使用工作制度,健全专人管、足额收、及时缴、定期查的工作机制,用好《党费收据》《党员纪实手册》,严格实行党费交纳互签制度,督促党支部和党员详细记录党费交纳情况。

2.严格党员发展工作

一是严格按照计划发展党员。2018年市委组织部下发bbin党员发展计划数22名,其中学生党员18名,教职工4名。大家根据各党支部情况,按要求将党员计划下发各党支部,并由各党支部根据党员发展计划从严上报党员发展对象。今年共发展学生党员18名,党员发展对象全部产生于各总支上报党员发展计划中。二是严格按照程序发展。大家严格按照文件要求,认真落实入党积极分子的推荐确定,培养教育,发展对象的政治审查、公示、预备党员的接收、教育、考察、公示制、票决制和责任追究制。三是加大党员材料的预审力度,对一部分在培养过程不到位、发展材料不合要求的党员提出整改意见,整改完善后方能发展。

3.加强基层组织建设

2018年bbin对基层党支部进行了调整,并对14个基层党支部进行了换届改选。选配了一批政治上过硬、业务能力强、群众威信高的支部带头人,配全了支部班子,使基层支部焕发了前所未有的工作热情。

4.建优建强干部队伍

规范干部选拔程序。今年学校共选拔任用了25名中层干部,其中正科级4名,副科级21名;还选拔任用了校内科级干部11名。干部选拔任用从岗位确定、对象遴选、选拔方式、选拔程序等,严格按照干部管理相关条例进行。民主推荐、组织部门进行民主测评和考察、党委会议讨论、票决、公示、个人事项核查、发文公布等程序无一缺漏。两次考察,共考察干部37名,有效谈话人数为208人次,谈话范围涵盖支部负责人、部门校内可以上干部、副高职称代表和其他相关人员,此次谈话范围比较广泛,充分听取了各方面的意见。形成了37份个人考察报告。

(二)教学质量稳步提高

1.规范管理,力保运行平稳

学校紧抓教学管理不放松,从教学计划的制定和实行、教材的征订与发放、课程的日常教学管理、教师的备课与作业批阅到期末复习考试,成绩的登录与发放等,都严格实行教学管理制度,规范教学行为。由于bbin教学资源分布不太平衡,部分学院一些专业的专业课师资严重不足以致外聘教师较多,故在课务编排、教学资源使用、外聘教师管理等方面困难较多。教务处正视现状,发挥统一协调作用,全校课务统一联排,将有限的教学资源充分利用起来,让繁杂的各院部各级各专业的课程有序平稳地开展起来。

2.多措并举,加强过程管理

经多年建制及运行,bbin已形成了较为完整的教学过程管理机制。即教学检查贯穿于整个教学过程管理之中,并以学生教学信息反馈制度作为辅助,对教学工作形成了完整的过程监控体系,翔实地掌握了教学工作的动态信息,较好地保障了教学工作的顺利开展。

教学检查分日常教学检查和期初、期中及期末的三次集中性教学检查。集中性教学检查都要对检查情况予以通报,发现问题及时反馈,及时了解和处理教学工作中出现的问题,督促纠正发现的问题,避免了教学事故的发生。

3.形成制度,开好教学例会

bbin教学例会制度已形成多年,通过教学例会,可以及时检视教学工作的各个方面,发现问题及时解决,并对阶段性教学工作进行管控,充分优化了教学工作的各个层面,保障了教学秩序的稳定。

4.导学助学,强化开放教育

开放教育学员到bbin学习,最关心的是顺利通过课程考试,按期获得毕业文凭。开放学院通过多种途径、想尽一切办法提高学员参考率和课程通过率。一是动员全校教职工为学员顺利通过课程学习考试提供力所能及的服务。动员、引导学员按时完成作业、按时到校上课、按时到校参加考试。二是要求开放教育所有任课教师必须按照开放学院规定做好面授课教学、网上教学、形成性考核引导与批阅、期末复习引导等各环节工作。特别要求所有任课教师必须加入班级QQ群。通过课程在线平台、班级QQ群随时解答学员提出的学习问题,引导学员自主学习、完成作业、复习迎考。向学员提供有针对性的复习迎考(综合练习、历届试卷等)资料,并多次发布在班级QQ里。三是对班级人数、开课人数较少的班级和课程,试行班级导师、课程导师责任制,全程负责学员学期学习工作,引导、督促学员完成学习任务,并做好相关记录。四是加大班主任工作管理力度,在导学、促学、督学、服务方面做细、做实。

5.注重实训,狠抓技能大赛

bbin梁燕老师在2018年全国中等职业学校“创新杯”教师信息化教学设计和说课大赛中,与来自全国34个省级行政区的180名优秀教师同台赛课,经过说课、微课展示、现场答辩三个环节的紧张比拼,最终以总分第八名的成绩,夺得本届大赛一等奖,成为徐州市唯一获奖选手。我省仅有七人获奖。

汽车教育学院与徐州震华汽车服务有限企业合作联合举办校级技能大赛,做到专业全覆盖,学生全部参与。在徐州市信息化教学大赛中,汽车学院王彬老师获得交通运输组徐州市一等奖,并进入省赛;在教学设计大赛中,由王彬、石勇、张晓亮老师组成的团队获得徐州市二等奖;在徐州市微课大赛中王彬老师获得徐州市一等奖,张晓亮老师获得徐州市一等奖。

健康与养老教育学院以赛促建,以赛促教,以赛促学,以赛促改。积极组织师生参加各类大赛,周咪咪老师参加徐州市微课比赛,获得一等奖。目前,学院师生正在积极备战淮海经济区家政服务业技能大赛和全国职业安全环保科普常识竞赛,以及全国职业院校应急救护技能大赛。

经贸学院16物流陈荟,17物流王心雨、王红霞三位同学在刚刚结束的第八届全国国际贸易职业能力竞赛中喜获一等奖;章冀与丁展志老师获得优秀引导教师称号。一等奖获奖队伍仅有bbin是高职院校,其他均为本科院校。在第十四届全国职业院校“用友新道杯”沙盘模拟经营大赛中,荣获省赛二等奖。在2018年江苏城职院办学系统学生技能(企业沙盘模拟经营、会计技能)两项竞赛中,由张文老师引导的王智艺(15会计五)、毛鑫卉(15会计五)、韩慧(16会计五)、许诺(16会计五)4名同学组成的团队荣获企业沙盘模拟经营竞赛“三等奖”;由张建伟、杜艳卿两位老师引导的李辰(16会计)同学荣获会计技能竞赛“三等奖”。

建艺学院积极组织师生参加徐州市职业技能大赛,田秋红老师引导的15造价2班(五)刘汉猛同学获建筑CAD项目高职组三等奖,白静文、张满获建筑CAD项目中职组三等奖。王琦老师引导学生参加徐州市工程算量职业技能大赛,刘汉猛、陈忠洋、薛碧三位同学包揽了高职组一、二、三等奖,宋硕、袁玉恒分获中职组二、三等奖。

信电学院马军、张忠良老师引导的参赛队,在2018年淮海经济区大学生计算机联赛集体项目大学生创新创意大赛中荣获大赛特等奖。在2018淮海职教杯创业大赛徐州赛区预选赛中,孙艳、夏媛圆两位老师引导的参赛团队(徐伍、闫昊轩、苏紫翔)荣获创业实践赛在校生组一等奖;马军、张忠良老师引导的团队(赵杰、刘志翔、邵宇恒)获得创业计划赛高职组二等奖。由王士林、孙后发、李芹老师引导的数控设备维修、CAD工程制图小组获得江苏开放大学、江苏城市职业学院组织的机械CAD项组两个三等奖,徐州市技能大赛两个二等奖。

6.凝心聚力,积极申报项目

20187月,bbin承建徐州市社区公共服务职业体验中心——守护者训练营。满足我市中小学生和广大市民公共服务类职业体验,提高社区居民的生活质量,推进城市现代化建设,推动徐州乃至淮海经济区公共服务职业教育的高质量发展,更好地适应普职融通,培养工匠型专业技能人才,为全力打造淮海经济区职教高地、国家产教融合试点城市,为淮海经济区中心城市建设提供人才支撑。

20189月,bbin领建的“徐州健康养老校企共建公共实训平台”在教育局通过专家答辩。该公共实训平台为徐州市校企共建五大公共实训平台之一,由bbin承建,对学校全面提升健康养老人才培养质量具有重大意义。

在校党委的大力支撑下,举全校之力,完成了省级汽车运用与维修现代化实训基地和现代化专业群项目申报表和网上佐证材料的准备工作。目前,已初步完成项目的申报工作,并顺利通过市教育局初审。

(三)科研工作硕果累累

2018年学校认真做好全校教师科研项目的开发、管理与结题工作,组织申报成功并纳入管理的校外科研课题有:徐州市社科联课题8项、江苏省教育科学规划课题4项、江苏省职教规划课题1项。各院部积极参与徐州市个人课题申报工作,孙艳、李惠芝和冯昭军等三位老师获得立项。科技产业科对这些课题,从开题到中期进度检查,再到课题进展情况的调度,做好了课题开发研究的服务、咨询与管理工作。

学校还积极参加了徐州市高教科协、徐州市科学技术协会、徐州市科技局、徐州市社会科学联合会等部门组织的各项活动。在10月举行的全市社科系统第六届委员会议上,bbin党委书记、校长杜吉林同志当选为常委,副校长陈玉金、袁惠、魏红光等3位同志当选为委员,教务处处长孙文振等6位同志当选为代表。这是徐州市自成立社科组织以来,bbin职工进入全市社科组织并当选人数最多的一次。

2018年度,全校共有科研成果100余项。经过全校上下的一致努力,bbin荣获2018年度全省办学系统先进集体称号,田露等3位老师获得科研工作先进个人称号。在徐州市第十二届“职教杯”教育论文评比活动中,bbin孙艳、张晓亮、王彬和卓鹏老师获一等奖,蒋子健老师获二等奖。经贸学院教师在省级以上学术期刊发表文章十余篇,参与十三五规划教材编写1本。

(四)招生就业齐头并进

1.招生工作稳步提升

2018年全年各类招生共录取1822人,其中开放教育1065人,三年高职138人,五年高职86人,三年中职533人。三年高职与去年相比增加106人,增长率331.25%;五年高职与去年相比增加3人,增长率3.6%;三年中职与去年相比增加333人,增长率166.5%。。今年bbin积极调整专业结构,科学编制专业设置,在办好汽车、养老等重点专业的同时,进一步调整专业结构,结合课程改革引导思想,增设社区公共事务管理专业,2018年秋季首次共招生19人。

2.就业工作扎实有效

高职就业工作:bbin2018届共有毕业生477人,截至201811 15 日,已有471人完成了就业单位,总就业率为98.74%。其中建艺学院就业率为98.43 %,信电学院就业率为99.34 %,经贸学院就业率为 100%

中职就业工作:bbin2018届共有毕业生267人,截至20189月,已有260人完成了就业单位,总就业率为97.37%。其中公共教学部就业率为96.97%,信电学院就业率为94.87%,汽车学院就业率为99.17%

(五)师资建设成效显著

2018年bbin有30余名教师完成了国家级、省级、市级等各项培训。学校及时完成了名额需求申报、名额分配、报名等工作,并在培训中及时与上级培训部门进行沟通,保证所有培训顺利进行。2018年安排孟扬老师出国培训,bbin齐春莹副教授被评为江苏省第五期333工程培养对象。

2018年暑假进行了职评工作,共有21名教师进行申报,学校评审小组依据学校评审考核方案评审推荐了丁茜等四名同志进行申报,该四名教师已通过上级公示;开放大学的高职教师职称评审工作,因上级政策的调整尚未正式启动,但已经提前将9名高级职称参评人员的前期材料审核工作完成。另bbin档案系列有2人参加2018年职称评审,已完成材料收集与汇总上报工作。

(六)社区教育有序推进

经与市教育局等相关部门多次联系沟通,市社会教育服务与引导中心(以下简称市社指中心)将于2018年底在bbin挂牌成立。市社指中心是对全市社会教育进行引导与服务的机构,bbin增挂市社指中心牌子,对学校统领徐州社会教育具有重要的意义。

在退役士兵培训工作方面,2018年迎接了省、市民政及教育主管部门领导的实地调研,并按照各级民政局的要求,对退役士兵培训计划、课程进度、上课考勤记录、考核方案、学籍档案、“双证”复印材料等整理归档,获得了省、市民政部门的认可。

2018年社区教育办公室代表学校参加江苏省成人教育协会组织的优秀继续教育学院的评选,最终获得省级优秀继续教育学院称号。

(七)学生管理常抓不懈

2018年,学校进一步完善各项工作措施,狠抓各项规章制度的落实。在认真组织做好学生出勤、广播操、跑步、晨会、夕会、学生会管理、心理健康教育等常规管理工作的同时,针对存在的问题,找准症结,着力解决。进一步细化管理措施,注重管理实效,围绕开展“学传统、讲道德、做文明学生”主题,开展了一系列教育活动,保障了校园的文明有序、安全稳定,使学校学生工作现状进一步得到改善和提升。在做好学生日常管理工作的同时,根据bbin实际制定和修订相关制度,积极开展学生活动,丰富校园学问生活。

(八)后勤保障细致到位

1.明确责任,健全机制

20184月调整了校安全生产委员会成员,进一步明确各二级学院、处室主要领导为部门安全工作责任人,分级管理、层层负责,形成了学校安全工作由分管领导具体引导,职能部门具体落实的工作机制,确保了安全工作的全面开展和实施。学校实行安全工作一票否决制和事故责任追究制。学校与各二级学院、处室签订安全工作责任状,把安全工作纳入年度工作考评,对出现安全问题的部门和个人采取责任追究制,年度考评不得评优,不得晋升职称。

2.建立预案,完善制度

学校建立了《金莎官网突发事件应急预案》《金莎官网消防安全应急预案》《金莎官网防汛工作应急预案》等。成立了社会安全类突发事件应急处置领导小组、事故灾难和自然灾害突发事件应急处置领导小组。建立了各级值班制度、校领导带班制度。由学工处、保卫处牵头,高职校区成立了校卫队,协助夜间值班干部加强晚自习管理、校园安全巡查及宿舍熄灯前的安全管理工作;与中职校区宿管中心加强协作,共同研究宿舍安全管理方式方法,做到安全管理常态化、全面化。

加强校门卫对外来人员及车辆寻问和登记,要求保安按时进行校园巡防,按时开闭大门,严防“病从口入”。充分落实学校安全工作的五项重点、六项防止。

3.保障供应,节约增效

后勤服务处在各校区安排水电值班人员,定期巡查,出现问题及时处理,保证校园正常供水供电,处理紧急事件五十余起。

在资产管理方面,严格实行《金莎官网固定资产内部控制管理制度》《金莎官网物资设备采购制度》《金莎官网固定资产管理制度》《金莎官网固定资产处置办法》等相关制度和办法。在采购方面严格实行政府采购制度,完善审批手续,有计划地进行采购。
    为做好每年的节能降耗工作,按照《金莎官网节能降耗管理办法》要求,依靠bbin后勤人员自身技能,少花钱精维修。今冬供暖中,后勤人员经过多次测试,寻找既能保证供暖效果,又能减少暖气用量的方法。对外部暖气管道进行加固,减少振动,避免暖气表空转,减少夜间损耗,真正做到节约增效。为节约用水对中职校区教学楼卫生间水箱安装红外沟槽式感应节水器和更换老旧延时阀,减少水资源的浪费,每月节约水费数千元。

 

 金莎官网2018年度部门决算公开

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第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

金莎官网2018年度收入、支出总计 19441.02 万元,与上年相比收、支总计各减少  533.59  万元,减少 5.2   %。其中:

(一)收入总计  9720.51  万元。包括:

1.财政拨款收入 9471.49 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加  569.08  万元,增长 6.39   %。主要原因是2018年新增国家债劵专项1000万元,用于综合楼的建设。

2.上级补助收入    0  万元,为金莎官网等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0 %

3.事业收入 0  万元,为金莎官网等事业单位开展教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少  537.24  万元,减少  100  %。主要原因是2018年底一次性增资的金额,按照财政要求未在事业收入科目中列支。

4.经营收入  0 万元,为金莎官网等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少)  0  %

5.附属单位上缴收入  0 万元,为金莎官网等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

6.其他收入 49.97 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为金莎官网单位取得的同级单位拨入项目资金。与上年相比增加  26.43  万元,增长  112.28  %。主要原因是健康养老职教集团等项目经费收入,按照要求列支在其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为金莎官网等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余    199.04  万元,主要为金莎官网等单位上年结转本年使用的项目结转等资金

(二)支出总计 9720.51   万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  0.2  万元,主要用于对bbin一位教授的科研项目补助。与上年相比增加  0.2  万元,增长  100  %。主要原因是2018年新增对bbin教授的科研项目补助支出。

2.教育(类)支出  7795.32  万元,主要用于我单位人员经费和正常的业务经费支出,以及用于保障学校的教学活动的正常开展的经费支出。与上年相比减少  1990.11  万元,减少  20.34  %。主要原因是中等专业学校的业务经费及项目经费比上年度大幅度减少。

3.社会保障和就业(类)支出 144.39   万元,主要用于退役士兵管理教育的项目补助支出,保障了退役士兵项目的正常开展。与上年相比增加 142.93 万元,增长 9789.73  %。主要原因是2018年退役士兵项目经费的增加。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出 267.86 万元,主要用于在职人员的公务员医疗补助和离休人员的医疗经费支出。与上年相比增加  0.74  万元,增长(减少) 0.28%。主要原因是在职人员工资基数和人员数量的变化,造成了公务员医疗补助经费的增加。

5.城乡社区(类)支出 1000.00 万元,主要用于bbin中等专业学校的校综合楼的建设支出。与上年相比增加   1000 万元,增长 100 %。主要原因是2018年新增国家专项债务计划批准发行债劵,用于综合楼建设。

6.结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是金莎官网等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

7.年末结转和结余  512.74  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为金莎官网等单位本年度和以前年度预算安排的职教体验中心等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

金莎官网本年收入合计 9521.46 万元,其中:财政拨款收入 9471.49万元,占 99.48%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 49.97 万元,占 0.52  %

三、支出决算情况说明

金莎官网本年支出合计 9207.76 万元,其中:基本支出  7544.45 万元,占  81.94 %;项目支出  1663.31  万元,占 18.06 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金莎官网2018年度财政拨款收、支总决算 19340.74  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少22.95万元,减少0.24%。主要原因是2018年年初财政拨款结转和结余比2017年的年初财政拨款结转和结余减少幅度较大。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。金莎官网2018年财政拨款支出   9157.79万元,占本年支出合计的  99.48 %。与上年相比,财政拨款支出减少 336.5  万元,减少 3.54  %。主要原因是2018年使用年初财政拨款结转和结余资金发生的支出比2017年使用年初财政拨款结转和结余资金发生的支出减少幅度较大。

金莎官网2018年度财政拨款支出年初预算为    7777.81万元,支出决算为 9157.79 万元,完成年初预算的  117.74%。决算数大于年初预算的主要原因是2018年新增国家专项债务计划批准发行债劵1000万元,用于综合楼建设支出。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.常识产权事物(款)国家常识产权战略(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因2018年新增对马德良教授的科研项目补助支出拨款。

(二)教育(类)

1.普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 54.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年徐州市中等专业学校新追加的项目经费。

2.职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 167.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年徐州市中等专业学校新追加的项目经费。

3.职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为 3523.72 万元,支出决算为 3590.67 万元,完成年初预算的  101.90%。决算数大于预算数的主要原因是2018年徐州市中等专业学校新增人员经费。

4.成人教育(款)成人高等教育(项)。年初预算为 36.2 万元,支出决算为 35.00 万元,完成年初预算的 96.69 %。决算数小于预算数的主要原因系商业中专、商业电大退休人员经费年底有部分经费未支出。

5.广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为 3950.03 万元,支出决算为 3832.15 万元,完成年初预算的 97.02 %。决算数小于预算数的主要原因bbin一些有关健康养老职教集团的项目经费年底没有支出,留作年末结转和结余了。

6.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 65.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年新追加的中专学生助学金经费。

(三)社会保障和就业(类)

1.退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 144.39 万元。决算数大于预算数的主要原因系2018年对退役士兵项目经费支出的增加。

(四)医疗卫生与计划生育(类)

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 45.00 万元,支出决算为 45.00 万元,完成年初预算的 100 %

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 222.86 万元,支出决算为 222.86 万元,完成年初预算的 100 %

(五)城乡社区(类)

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城乡建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因2018年新增国家专项债务计划批准发行债劵,用于综合楼建设。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

金莎官网2018年度财政拨款基本支出 7534.47  万元,其中:

(一)人员经费 6860.73 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 673.75  万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。金莎官网2018年一般公共预算财政拨款支出 7777.81  万元,与上年相比减少 385.3  万元,减少  4.72 %。主要原因是2018年开放大学的商业中专、商业电大的人员经费项目的减少。金莎官网2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  7777.81  万元,支出决算为 8157.79 万元,完成年初预算的 104.89 %。决算数大于年初预算的主要原因是2018年新增助学金和退役士兵项目的经费拨款。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金莎官网2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 7534.47  万元,其中:

(一)人员经费  6860.73  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 673.75  万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

金莎官网2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占三公经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出 14.22  万元,占三公经费的 85.97  %;公务接待费支出  2.32万元,占三公经费的 14.03  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0  万元,完成预算的    0%,比上年决算增加(减少) 0  万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0  个,累计  0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出  14.22 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的    0%,比上年决算增加(减少)  0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆。

2)公务用车运行维护费决算支出     14.22   万元,完成预算的 60.51  %,比上年决算增加 0.6  万元,主要原因为原油价格的上涨,造成燃油费用增加;决算数小于预算数的主要原因18年度公车改革,年中公务用车数量的减少。公务用车运行维护费主要用于公务用车的维修、加油、以及过桥过路费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2  辆。

3.公务接待费 2.32  万元,完成预算的  27.13  %,比上年决算减少 0.95  万元,主要原因为学校党委严格实行有关规定,大力压缩控制公务接待费的支出;决算数小于预算数的主要原因为学校党委严格实行有关规定,在2018年度中大力压缩控制了公务接待费的支出。其中:国内公务接待支出  2.32 万元,接待 30  批次, 232  人次,主要为接待上级省校和有关部门及其他省市院校的工作交流、学习考察等;国(境)外公务接待支出  0 万元,接待 0  批次, 0  人次。

金莎官网2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0  万元,完成预算的 0   %,比上年决算增加(减少) 0  万元;决算数小于预算数的主要原因学校党委严格实行有关规定,大力压缩控制会议费的支出。2018 年度全年召开会议  0 个,参加会议 0  人次。

金莎官网2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为学校党委严格实行有关规定,大力压缩控制培训费的支出。决算数小于预算数的主要原因学校党委严格实行有关规定,大力压缩控制培训费的支出。2018年度全年组织培训 0  个,组织培训  0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

金莎官网2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算 1000.00  万元,本年支出决算 1000.00  万元,年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出决算 1000.00 万元,主要是用于综合楼的建设支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出  0 万元,比2017年增加(减少)  0 万元,增长(降低) 0   %

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0 %

十三、国有资产占用情况

截至20181231,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是根据有关规定,公车改革后学校留下的公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 0  个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计  0 万元。

 

 

 

第四部分 名词说明

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词说明,对未涉及的名词可以删除

 

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